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娄底市建设项目审计事务中心关于2019年度部门整体支出绩效自评情况

娄底市建设项目审计事务中心关于2019年度部门整体支出绩效自评情况

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-05-21 17:29 浏览量: 字体:

一、部门概况

(一)2019年工作重点和主要任务

1.加大对政府投资项目的前期准备情况、预算执行情况、工程结算、竣工决算的审计监督,对重大建设项目、“BT”模式项目实施过程跟踪审计监督及项目回购价的审计。 

2.组织购买社会中介服务中介机构参与政府投资项目审计,监督社会中介机构的审计质量。 

3. 积极完成上级交办的其他工作任务。 

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年支出651.43万元,包括基本支出,项目支出。具体支出明细如下:

基本支出:2019年支出决算数为306.25万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费及专项管理工作而发生的支出。其中:人员经费193.58万元,日常公用经费112.67万元。

项目支出:2019年支出决算为345.18万元,主要是购买中介服务支出,聘请审计专家等项目支出。

“三公”经费支出决算数为6.93万元,其中:公务用车运行维护费5.43万元,公务接待费1.13万元。

二、部门整体支出绩效情况 

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:政府投资项目造价审计稳步推进。

聘请中介机构按时按质完成审计工作,并出具高质量的审计报告,解决审计力量不足的问题;提高审计效率,推进审计工作;对发现的问题提出合理建议,并积极推动解决,规范权力运行。加强审计监督力度,复核初审成果,实行“二审定审制”、“三级复核制”,发挥审计“免疫系统”的作用。

目标2:政府投资项目财务审计稳步进行。

对政府投资项目的前期准备情况、总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算、依法进行审计监督,并开展对政府投资项目的的跟踪审计、绩效审计、专项审计调查等。

目标3:完成本年度单位人员经费保障促进审计工作顺利开展。

保障在职人员及审计专家人员经费,严格实行审计经费自理,保证审计工作的独立性和审计结果的客观公正,树立廉洁从审的良好形象。 

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:政府投资项目造价审计稳步推进。

完成情况:我中心中心完成政府投资项目审计325个,建设单位送审金额9.57亿元,审计审定金额8.14亿元,审计核减1.43亿元(其中中介机构一审核减0.91亿元);完成政府投资项目工程预算审计2个,业主送审金额1.75亿元,审计审定金额1.63亿元,审计核减0.12亿元。有效节约了财政资金。

目标2:政府投资项目财务审计稳步进行。

完成情况:根据局级机关统一部署,参加了安化县委书记、县长经济责任审计,主导工程领域问题核查;协助投资科赴双峰进行稳增长审计;参加了对娄底市民政局的预算执行审计。

目标3:完成本年度单位人员经费保障。

由于年初聘请审计专家人员经费没有全额列入市本级财政预算,挤占了政府购买中介服务经费;同时,由于审计人员在审计调查、审计执行、社会审计质量检查、专案调查等现场工作所需交通费、伙食费及现场勘测工具等费用预算不能足额预算保障。 

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

2019年既定绩效目标均已完成。 

三、总体评价和自评得分情况

2019年既定绩效目标均已完成,圆满通过了市局的各项绩效考评。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我局2019年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:

1.预算配置得分12分

①在职人员控制率得4分。   ②“三公经费”变动率得8分。

2.预算执行得分18分

①预算完成率得3分。 ②预算控制率得5分。③无新建楼堂馆所,得10分。

3.预算管理得分37分

①公用经费控制率得8分。 ②“三公经费”控制率得8分。③政府采购执行率2分。④管理制度健全性得8分。⑤资金使用合规性得6分。 ⑥预决算信息公开性得5分。

4. 职责履行得8分: 2019年在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得15分

①社会效益得6分。②行政效能3分。③社会公众或服务对象满意度得6分。

综合以上各项指标,单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分92分。

三、存在的问题与建议

存在问题:财政支出绩效意识有待提高,未安排专人进行预算绩效管理,未形成预算绩效管理长效机制,相关管理制度还有待进一步完善。

建议:加强队伍建设,委派专人进行部门整体支出绩效评价管理,建立绩效评价的长效机制。

娄底市建设项目审计事务中心

2020年5月21日

信息来源:娄底市审计局 作者: 编辑:
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