目录
第一部分市政府投资审计事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 市政府投资审计事务中心单位概况
娄底市政府投资审计事务中心贯彻落实党中央、省委关于政府投资审计工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于投资审计工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对投资审计工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)承担对造价审计中介机构库、造价专家库的日常维护和管理工作;
(二)承担为政府投资项目预(结)算审计、政府投资项目财务收支审计、政府投资项目跟踪审计、政府投资项目经济责任审计、政府投资项目专项审计和审计调查等工作提供技术支持和服务保障。
(三)承担市审计局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。单位内设科室包括:总审服务室、审计服务一室、审计服务二室。
(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市政府投资审计事务中心本级,无二级机构。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:市审计局 公开01表 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
448.33 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
651.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、其他收入 |
7 |
5.37 |
十一、城乡社区支出 |
20 |
1 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
453.7 |
本年支出合计 |
22 |
651.43 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
1647.36 |
年末结转和结余 |
24 |
1449.62 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
2101.06 |
总计 |
26 |
2101.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 市审计局 公开02表 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
453.7 |
448.33 |
|
|
|
|
5.37 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.7 |
448.33 |
|
|
|
|
5.37 |
20108 |
审计事务 |
453.7 |
448.33 |
|
|
|
|
5.37 |
2010801 |
行政运行 |
453.7 |
448.33 |
|
|
|
|
5.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:市审计局 公开03表 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
651.43 |
651.431 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
651.43 |
651.43 |
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
651.43 |
651.43 |
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
651.43 |
651.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:市审计局 公开04表 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
448.33 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
646.06 |
646.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
448.33 |
本年支出合计 |
23 |
646.06 |
646.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1647.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
1449.62 |
1449.62 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
1647.36 |
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
2095.68 |
总计 |
28 |
2095.68 |
2095.68 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:市审计局 公开05表 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
646.06 |
646.06 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
646.06 |
646.06 |
|
20108 |
审计事务 |
646.06 |
646.06 |
|
2010801 |
行政运行 |
646.06 |
646.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:市审计局 公开06表 单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
192.83 |
302 |
商品和服务支出 |
447.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
61.26 |
30201 |
办公费 |
3.46 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
0.56 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
49.81 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
4.82 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.82 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
22.67 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.57 |
30207 |
邮电费 |
2.55 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.06 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
1.18 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.31 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.76 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
0.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.30 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
46.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.43 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.94 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.15 |
|
|
|
人员经费合计 |
193.59 |
公用经费合计 |
452.47 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:市审计局 公开07表 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
25 |
3 |
16 |
|
16 |
6 |
6.56 |
|
6.56 |
|
5.43 |
1.13 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:市审计局 公开08表 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2101.06万元。与2018年相比,减少219.44万元,减少9%,主要是因为公用经费的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计453.7万元,其中:财政拨款收入448.33万元,占98.81%;其他收入5.37万元,占1.19%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计651.43万元,其中:基本支出651.43万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2101.06万元,与2018年相比,减少219.44万元,减少9%,主要是因为公用经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出646.06万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加(减少)24.67万元,增长(减少)3.68%,主要是因为公用经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出646.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出646.06万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为695.04万元,支出决算数为646.06万元,完成年初预算的92.95%,其中:
1、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。
年初预算为695.04万元,支出决算为646.04万元,完成年初预算的92.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是:相关项目跨年度,没有能在本年度列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出646.04万元,其中:人员经费193.59万元,占基本支出的29.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费452.47万元,占基本支出的70.04%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为58.5万元,支出决算为7.82万元,完成预算的13.36%,其中:
因公出国(境)费支出预算为3.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有出国出境费用,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为6万元,支出决算为1.13万元,完成预算的18.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务支出,与上年相比增加0.32万元,增加39.50%,增加的主要原因是因年未为完成任务工程师加班加点,增加的加班就餐费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元,支出决算为5.43万元,完成预算的33.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是合理支出减少公车使用,与上年相比减少1.96万元,减少26.52%,减少的主要原因是合理控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.44万元,占0.23%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.38万元,占0.3%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.44万元,全年共接待来访团组108个、来宾290人次,主要是各系统因审计事项发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.38万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.38万元,主要是车辆保险及维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩[2019]2号文件要求,我中心科学、公正的对2019年度部门整体支出进行了绩效评价是,并已在我局门户网站公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出452.47万元,比年初预算数增加(减少)97.53万元,增长(降低)17.73%。主要原因是:合理控制开支,节约经费。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支培训费1.02万元,主要是党校学习等费用。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度没有政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。
第四部分 名词解释
1、拨款收入:财政部门当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。
3、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。
4、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
娄底市政府投资审计事务中心关于2019年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门概况
(一)2019年工作重点和主要任务
1.加大对政府投资项目的前期准备情况、预算执行情况、工程结算、竣工决算的审计监督,对重大建设项目、“BT”模式项目实施过程跟踪审计监督及项目回购价的审计。
2.组织购买社会中介服务中介机构参与政府投资项目审计,监督社会中介机构的审计质量。
3. 积极完成上级交办的其他工作任务。
(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2019年支出651.43万元,包括基本支出,项目支出。具体支出明细如下:
基本支出:2019年支出决算数为651.43万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费及专项管理工作而发生的支出。其中:人员经费193.59万元,日常公用经费453.02万元。
“三公”经费支出决算数为6.56万元,其中:公务用车运行维护费5.43万元,公务接待费1.13万元。
二、2019年整体支出绩效情况
(一)2019年整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1:政府投资项目造价审计稳步推进。
聘请中介机构按时按质完成审计工作,并出具高质量的审计报告,解决审计力量不足的问题;提高审计效率,推进审计工作;对发现的问题提出合理建议,并积极推动解决,规范权力运行。加强审计监督力度,复核初审成果,实行“二审定审制”、“三级复核制”,发挥审计“免疫系统”的作用。
目标2:政府投资项目财务审计稳步进行。
对政府投资项目的前期准备情况、总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算、依法进行审计监督,并开展对政府投资项目的的跟踪审计、绩效审计、专项审计调查等。
目标3:完成本年度单位人员经费保障促进审计工作顺利开展。
保障在职人员及审计专家人员经费,严格实行审计经费自理,保证审计工作的独立性和审计结果的客观公正,树立廉洁从审的良好形象。
(二)2019年支出绩效目标实现情况和指标完成情况
目标1:政府投资项目造价审计稳步推进。
完成情况:我中心中心完成政府投资项目审计325个,建设单位送审金额9.57亿元,审计审定金额8.14亿元,审计核减1.43亿元(其中中介机构一审核减0.91亿元);完成政府投资项目工程预算审计2个,业主送审金额1.75亿元,审计审定金额1.63亿元,审计核减0.12亿元。有效节约了财政资金。
目标2:政府投资项目财务审计稳步进行。
完成情况:根据局级机关统一部署,参加了安化县委书记、县长经济责任审计,主导工程领域问题核查;协助投资科赴双峰进行稳增长审计;参加了对娄底市民政局的预算执行审计。
目标3:完成本年度单位人员经费保障。
由于年初聘请审计专家人员经费没有全额列入市本级财政预算,挤占了政府购买中介服务经费;同时,由于审计人员在审计调查、审计执行、社会审计质量检查、专案调查等现场工作所需交通费、伙食费及现场勘测工具等费用预算不能足额预算保障。
(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
2019年既定绩效目标均已完成。
根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我局2019年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:
2019年既定绩效目标均已完成,圆满通过了市局的各项绩效考评。
根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我局2019年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:
1.预算配置得分13分
①在职人员控制率得5分。 ②“三公经费”变动率得8分。
2.预算执行得分15分
①预算完成率得0分。 ②预算控制率得5分。③无新建楼堂馆所,得10分。
3.预算管理得分41分
①公用经费控制率得8分。 ②“三公经费”控制率得8分。③政府采购执行率6分。④管理制度健全性得8分。⑤资金使用合规性得6分。 ⑥预决算信息公开性得5分。
4. 职责履行得8分: 2019年在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务。
5.履职效益得18分
①社会效益得6分。②行政效能6分。③社会公众或服务对象满意度得6分。
综合以上各项指标,单位财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分95分。
三、存在的问题与建议
存在问题:财政支出绩效意识有待提高,未安排专人进行预算绩效管理,未形成预算绩效管理长效机制,相关管理制度还有待进一步完善。建议:加强队伍建设,委派专人进行部门整体支出绩效评价管理,建立绩效评价的长效机制。
娄底市政府投资审计事务中心
附件2-4
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:娄底市审计局
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职 人数 |
控制率 |
15 |
13 |
86.67% |
|
经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
三公经费 |
6.93 |
25 |
6.56 |
1.公务用车购置和维护经费 |
6.1 |
16 |
5.43 |
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
公车运行维护 |
6.1 |
16 |
5.43 |
2.出国经费 |
0 |
3 |
0 |
3.公务接待 |
0.73 |
6 |
1.13 |
项目支出: |
|
|
|
1.业务工作专项 |
|
|
|
2.运行维护专项 |
|
|
|
…… |
|
|
|
公用经费 |
173.21 |
550 |
453.02 |
其中:办公经费 |
6.1 |
53 |
3.46 |
水费、电费、差旅费 |
10.2 |
37 |
1.18 |
会议费、培训费 |
0.5 |
8 |
1.02 |
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
部门整体支出预算调整 |
—— |
|
|
厉行节约保障措施 |
|
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2-5
部门整体支出绩效评价指标自评打分表
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
13 |
预算配置 |
13 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
在职人员控制率=(13/15)×100%=86.67%。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
8 |
“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[(25万元-25万元)/25万元]×100%=0% |
8 |
|||||
过程 |
61 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 |
预算完成率=(1647.36万元+695.04万元+0-1449.62万元)/(1647.36万元+695.04万元+0)×100%=38.11%。 |
0 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 |
预算控制率=(0/695.04万元)×100%=0。 |
5 |
|||||
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
无新建楼堂馆所 |
5 |
|||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 |
无新建楼堂馆所 |
5 |
|||||
预算管理 |
41 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
公用经费控制率=(453.02万元/550万元)×100%=82.36%。 |
8 |
|||
“三公经费”控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
“三公经费”控制率=(6.56万元/25万元)×100%=26.24%。 |
8 |
|||||
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=(0万元/08万元)×100%=0% |
0 |
|||||
过程 |
61 |
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。 |
8 |
||
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 |
本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
6 |
|||||
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息 |
5 |
|||||
产出及效率 |
26 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据2019年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。 该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8 |
圆满完成了各项工作目标和任务 |
8 |
|
履职 效益 |
6 |
经济效益 |
6 |
2019年,我中心完成政府投资项目审计325个,建设单位送审金额9.57亿元,审计审定金额8.14亿元,审计核减1.43亿元(其中中介机构一审核减0.91亿元);完成政府投资项目工程预算审计2个,业主送审金额1.75亿元,审计审定金额1.63亿元,审计核减0.12亿元。 |
6 |
||||
社会效益 |
|
||||||||
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 |
我局在2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。 |
6 |
||||
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计2分; 低于70%计0分。 |
服务对象满意度95% |
6 |