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娄底市审计局2016年绩效考核工作 自评报告

发布时间:2016-12-20 11:20 浏览量: 字体:
  

      2016年,在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,娄底市审计局全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神,依法履行审计职责,切实提高审计效能,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部覆行经济责任情况的审计监督全覆盖,积极促进全面深化改革,充分发挥了审计在国家治理中的基石和重要保障作用。市本级先后荣获全国模范职工之家、全国地方表彰审计项目、全省“六五”普法依法治理工作先进单位、湖南省“五一先锋集体”、湖南省三八红旗集体、娄底市中心城区“文明院落”等荣誉称号。根据市委、市政府对市直部门绩效评估指标要求,现将我局2016年度履行法定职责及完成省绩效评估共性指标与市委、市政府重点工作情况汇报如下:

  一、履行审计监督职能情况

  今年,我局共组织实施审计和审计调查项目45个,查出违规金额50638万元,管理不规范金额786592万元,经审计上缴财政6113万元。市本级组织实施的“娄底市市本级2014年度预算执行及其他财政收支审计”被省审计厅评为全省优秀审计项目。审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中发挥了积极作用。

  (一)加强稳增长等系列政策措施落实情况跟踪审计,促进政策措施落地生根。以推动中央、省、市委市政府重大政策措施落实到位为目标,按照审计署、省审计厅统一部署,将稳增长等一系列重要政策措施落实跟踪审计作为重中之重,紧紧抓住项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范等五个方面,高度关注创业创新、扩大有效投资、推进新型城市化、电子商务、节能环保等领域政策落实情况以及“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”任务完成情况,总结成效,及时揭示和查出不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题。目前已完成对冷水江市、双峰县、新化县、涟源市稳增长跟踪审计,并按时向省审计厅提交了跟踪审计报告。针对政策执行中的偏差和问题,我们均提出了对策建议,推动了娄底经济平稳较快增长。

  (二)加强财政预算执行审计,促进规范资金管理行为。深入开展2015年度市本级预算执行及其他财政收支情况审计,以促进整合专项、盘活存量、用好增量、优化结构、深化改革、提高绩效为目标,重点关注财税政策执行、财政预算体系完善、财政支出结构优化、财政专项资金使用以及中央“八项规定”精神贯彻落实等情况,注重反映财政资金沉淀、使用绩效低下等问题,不断提升公共资金的使用效益。针对市体育中心资产经营管理和市人防工程项目存在的问题,我局分别以《“以馆养馆”与全民健身的博弈》《市人防建设工程项目急需整肃》为题,向市委、市政府主要领导递交《审计要情》,引起高度重视,为堵塞监管漏洞、防范国有资产流失、提高财政资金使用绩效发挥了“参谋”作用。今年2月,市政府采纳审计建议,在全市建立综合治税信息管理平台,实现市本级国税、地税、财政、国土、房产、审计、财税金融办财税信息共享,全面防范税收“跑冒滴漏”,监督财政资金的收支管用,提升财政资金使用效率,规范政府投资、政府采购及举债行为,为政府决策提供有力依据。市本级在《娄底日报》和《人大公报》上向全社会公告了财政同级审工作报告。

  (三)加强领导干部经济责任审计,促进权力规范运行。坚持党政同责、同责同审,继续深入推进领导干部经济责任审计,以促进领导干部推动我市科学发展和守法守纪守规尽责为目标,重点关注执行党和国家、省委省政府重大决策部署、重大经济决策、目标责任制完成、自然资源资产管理及生态环境保护、重大建设项目实施以及遵守廉洁从政规定等情况。按照审计署、省审计厅统一部署,历时三个月,组织实施隆回县党政主要领导干部的经济责任审计,受到省审计厅的肯定和好评;积极配合审计署开展我市领导干部自然资源资产离任审计试点,探索有效的方式方法,为下一步全面铺开积累经验;配合省审计厅对原市委书记、市长的离任审计。截至目前,全市共完成对76个单位101名领导干部的经济责任审计,其中任中审计42名,离任审计59名,审计查出主要问题金额106750万元。针对审计发现的问题,我局均依法依规进行了处理,督促被审单位进行整改。

  (四)加强民生项目资金审计,规范专项资金管理行为。牢牢把握坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的要求,加强对扶贫、“三农”、社会保障、教育、就业、医疗等民生项目资金的审计,从政策要求、预算安排、资金拨付一直追踪到项目和个人,更加关注相关领域改革发展中的新情况、新问题,更加关注公共资金、公共资产、公共服务的公平合理分配,促进完善制度、规范管理、发挥效益。继续做好保障性安居工程审计,深入揭示问题,重点审查以虚假材料骗取住房保障待遇、“雁过拔毛”、“跑冒滴漏”、挤占挪用以及官商勾结、以权谋私等问题;密切配合、全力以赴完成基本医疗保险基金和医疗救助资金审计,同时高标准、高质量完成农业综合开发资金、工业发展资金及农机购置补贴资金等专项资金审计,移送案件线索13起,查处了一批损害人民群众利益的“蠹虫”。

  (五)加强政府投资审计,促进规范项目建设管理行为。今年,我局共完成固定资产投资项目结算审计311个,送审金额21.96亿元,审定金额18.55亿元,核减金额3.41亿元,核减率15.53%,有效节约了财政资金。结合今年全市的“项目建设大比拼”活动,主动作为,提前介入,全程跟踪,以摸清政府投资项目的资产状况、建设管理和投资效益情况,保障工程顺利完工为目标,继续开展对沪昆高铁娄底南站枢纽一体化项目跟踪审计,从源头监督建设项目运作,堵塞漏洞,预防违纪违规行为和项目资金的流失,提高投资绩效;继续组织开展各项投资建设工程项目的结算审计,重点检查以计划、筹资和执行招投标制度为主的投资程序,资金使用的合法合规性,核实工程造价的真实性,关注工程质量和效益情况,重点揭示违背国家产业、土地和环保政策,严重铺张浪费,侵害群众利益的问题,强化对征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用等重点环节的监督。

  (六)积极创新审计业务管理及成果开发利用,提高审计整体效能。以提升审计成果利用水平为目标,积极创新组织管理模式,大力推行一体化的综合审计,在审计内容和范围上,以财政审计、经济责任审计等项目为平台,推进各业务领域项目的融合,实行分类管理、同步安排、有序实施,形成财政、经济责任、金融社保、民生审计等一体化;在计算机审计上,积极推进联网审计,规范《审计管理系统》中公文流转系统应用和管理,完善作业流程,优化系统应用,完善电子档案资料库,已基本实现全市审计资源共享和利用,同时按照审计署和省审计厅的要求,积极部署金审三期工作;在审计成果利用上,全市共在省级以上新闻媒体发表稿件301篇,其中《中国审计》采用27篇,《中国审计报》采用17篇,较好地宣传了娄底审计工作。

  二、省绩效评估指标完成情况

  1、重点工程。今年我局继续组织开展对各项投资建设工程项目的结算审计,参与省审计厅组织的世行贷款湖南农村经济综合开发示范镇建设项目审计,没有发现重大质量安全责任事故和重大违纪违规行为。

  2、金融业发展。按照《娄底市民间融资风险处置及打处非工作考核办法》要求,抽调业务骨干参与企业债权人登记、资产核算、资金整合等工作,积极向有关部门提出有价值的操作建议,维护了地方稳定。我局周海良副局长被评为2015年全市民间融资处置及打处非工作先进个人。

  3、优化经济发展环境。按照《娄底市2016年度优化经济发展环境工作评价方案》,改进工作作风,规范权力运行,进一步提高服务保障能力,努力营造服务高效、监督到位、公平正义、开放文明的发展环境。全年无违反经济发展环境被市纪委查处事件,无交办督办案件。

  4、深化改革。根据《中共娄底市委全面深化改革领导小组2016年工作要点》要求,我局负责“领导干部自然资源资产离任审计试点”改革项目,按时完成信息报送、进度监测、资料上报等日常工作,没有扣分事项。今年2月16日,《人民日报》头版《深化改革的基层创新》专栏刊发了《娄底领导干部离任审计增加新指标:绿水青山上了“评价单”》,重点推介我局领导干部离任审计工作创新经验。8月初至9月30日,审计署审计组正式进驻我市开展领导干部自然资源资产离任审计深化试点工作,我局主要负责协调配合工作。10月初,在收到审计组《审计报告(征求意见稿)》后,我市高度重视,组织相关部门和县市区,对《审计报告(征求意见稿)》所列的问题进行了认真对照检查和深入分析。目前,整改工作正在扎实推进。

  5、依法行政工作。一是高度重视制度建设,强化行政执法责任制,先后出台《娄底市审计局审计项目督查制度》《《关于印发<审计整改检查函>等六种审计文书的通知》《关于印发审计执行整改和廉政督查的通知》等规范性文件,实行审计项目集体会审、审计质量内部交叉检查制度,增强了审计工作透明度。二是利用市局网站、宣传橱窗、文化走廊等媒介,宣传审计法律法规及规范性文件,在全局上下营造人人学法、个个普法的良好氛围。三是以“12·4”国家宪法日、“审计法治宣传月”活动、《中华人民共和国审计法》颁布20周年等为契机,在全社会集中开展法治宣传活动。12月4日,在娄底广场南开展法制宣传教育活动,共接待群众100余人,发放法律相关读本600余册。我局未出现审计决定被提起行政复议、行政诉讼及政府裁决的情况,持续保持着“零投诉、零复议、零诉讼”的态势。今年10月,我局被评为湖南省“六五”普法依法治理工作先进单位。

  6、政务公开及政府网站建设。根据《娄底市2016年政务公开政务服务绩效考核评估细则》和《2016年娄底市依法行政(政府网站)绩效评估内容与计分方法》,指定专人负责该项工作,在局门户网站开设和调整“网上政务大厅”、“专题活动”、“交流平台”、“县市区审计”等专栏,及时发布各类审计信息,加强与市电子政务中心重大活动的专题报道链接合作,提高局门户网站的互动性和影响力。全年共发布各类审计信息987条,其中涉及审计工作的政务类信息568条,审计结果公告11期。今年,我局没有收到政府信息公开申请案例。

  7、信访工作。认真开展信访工作,做到件件有回音,事事有着落,重大问题主要领导亲自过问,积极消除化解各种矛盾,保持社会稳定。今年共受理群众来信来访3起,办结3起。我局没有发生一起集体上访事件。

  8、殡葬改革工作。通过召开全局干部职工大会、离退休人员会议,悬挂横幅,发放宣传资料等方式,大力倡导文明节俭治丧、生态节地安葬、文明低碳祭扫等新理念,推动殡葬事业科学发展。加强对丧事报告制度的管理,要求在办理死亡证明时,必须提供出殡时间。严格把关,特别强调不得在小区内搭设从事殡仪活动,不得在出殡和火化途经的街道公路等公共场所大肆进行吹奏表演或燃放鞭炮。今年以来,我局未出现违规殡葬行为。

  9、综治(平安工作)。我局以创建“平安娄底、文明单位”、构建和谐社会为目标,按照“谁主管,谁负责”和“条块结合”的管理原则,严格对照《娄底市2016年度维护稳定工作考评办法》要求,全面落实社会管理综治维稳工作任务,有效地促进了我局全面建设的健康发展。今年以来,未发生任何责任事故和重大安全事故,无群体性事件发生,无一起举报上访事件,无危害国家安全案件,无“法轮功”及其邪教组织人员案件,无一人受到党纪、政纪和刑事处分。我局机关大院被评为2016年娄底市中心城区“文明院落”,顺利通过了2016年省级文明卫生单位五年复查。

  10、计划生育。我局始终以稳定低水平生育,提高出生人口素质,改善人口结构为目标,严格按照《娄底市2016年度市直计划生育综合治理工作考核评估实施方案》和《娄底市2016年度市直协管单位计划生育目标管理考核评估实施方案》规定,逐步抓好工作落实。一是摸清底数,加强对育龄妇女的管理。我局现有在职干部职工61人,其中已婚育龄妇女10人,对符合全面二孩政策已怀孕的干部职工按要求督促及时办理生育服务登记证。二是领导重视,组织到位,确保计划生育工作落到实处。局班子高度重视,成立了人口和计划生育领导小组,年初将人口和计划生育工作纳入全年的工作重点,列入议事日程,研究制定了本单位人口和计划生育工作计划,把计划生育工作列入全市审计系统目标管理的考核内容。局里签订了计划生育目标管理责任状,实行“一票否决”制度,领导小组坚持定期分析计生工作形势。同时,我局创新工作方法,今年免费组织育龄妇女定期妇检;免费为14名女职工办理了计划生育家庭意外险;先后2次组织已婚和育龄妇女进行“三查一治”优质服务活动,受检率达100%。

  11、宣传思想工作。一是结合“两学一做”学习教育暨责任心教育,先后开展领导干部上党课、娄底社科普及主题活动周、气排球乒乓球羽毛球比赛等活动,同时开展“一进二访”、专题宣讲、“道德讲堂”等活动,抢占意识形态高地,用先进的思想武装头脑、指导行动。二是积极回应舆论关切。关注网络民意,重视舆论关切,及时做好审计工作热点、敏感问题的舆论回应。审计结果公告等重要信息发布时,结合发布内容和社会关注度预判,组织解读材料一并配发,以答疑释惑。三是圆满完成党报党刊发行任务。将任务分解到科室,明确到个人,并纳入全年目标管理考核任务,未完成任务的,取消评先评优资格。

  12、组织队伍建设。一是班子团结。我局领导班子发扬民主集中精神,众志成城,同心同德,劲往一处使,心往一处靠,干实事,创实业,班子整体合力得到最大发挥,全面激发了干部职工建功立业的昂扬斗志。二是队伍优良。落实《干部任用条例》,加强干部日常管理,严格开展平时考核,按组织程序严格选人用人,今年一共新招录3名公务员,遴选4名公务员,提拔重用11名科级干部,其中包括4名女干部。今年,我局被湖南省妇女联合会授予“湖南省三八红旗集体”荣誉称号。三是提升素质。采取外派学习培训一批、以审代训一批、集中培训一批等方式,选派17人次参加省审计厅组织的审计业务培训,下派2名干部到基层挂职,鼓励6名审计干部参加研究生学历教育及高级职称考试。目前,全局在职干部职工61人,研究生学历12人,拥有中高级专业技术职称44人,其中高级审计师5人、会计师9人、造价师1人,占干部职工总数的77.19%,干部队伍的整体素质得到提高。

  13、作风建设。一是严格落实省委省政府、市委市政府重大决策部署,市委常委会议、市政府常务会议议定事项,省委省政府、市委市政府主要领导批示交办事项,保质保量完成各项工作任务,没有受到通报批评。二是严格遵守中央“八项规定”和省委九项规定。规范公务接待,严格执行凭公函接待和接待清单制度,实行“定点消费”,并按财政要求实行“公务卡”和国库集中支付;结合今年的审计项目计划,在预算执行审计、经济责任审计、政府跟踪审计、医疗救助等专项资金审计中,开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治,向纪检监察部门移送了5起案件,成效初显。三是认真制定《娄底市审计局2016年绩效评估指标责任分解表》,将指标任务分解落实到各责任科室、责任人;评估指标分为两类,一类是省绩效考核指标与市委、市政府重点工作,主要突出省委省政府、市委市政府重要决策部署落实情况、经济发展、作风建设等方面,另一类本部门业务指标,重点考核财政审计、经济责任审计、政府投资审计等项目类型的计划完成情况。按照市绩效办的要求,我局及时报送绩效评估数据、资料,有条不紊地做好各项迎检工作。

  14、廉政建设。自觉践行党风廉政建设的两个责任,积极推进“审计廉政风险”防范机制,确定审计廉政执法风险点、风险岗位、风险级别,做到权力运行到哪里,廉政防范就跟踪到哪里。严格执行“八不准”审计纪律,全面完善审计廉政制度,实行“三个三分之一”廉政监察制,全面实行审前廉政教育、进点纪律约束、审计现场监督、出点执纪反馈、审结回访督查等做法,做到廉政监督员到位、廉政承诺书到位、廉政公示到位、回访反馈到位。我局成立32年来,没有审计干部因违反审计纪律和廉洁从政规定而受到处分。

  15、应急管理。根据《娄底市应急管理工作考核办法》及市委、市政府相关文件要求,按要求制定和及时修订应急预算,坚持应急值班制度,落实岗位责任和值班登记,确保上下联络畅通,没有出现过脱岗、上下联络未到位等现象。

  16、财政管理。一是进一步完善《财务管理制度》,加强财务内部控制;二是严格财政资金管理,无违规违纪行为;三是按规定,在局门户网站上公开“三公”经费预决算,接受社会监督;四是按照市金融办的要求,按时报送综合治税平台有关涉税审计、涉税审计结论、审计发现的问题及建议、审计发现的涉税线索等。在实施审计项目时将行政事业单位应税收入是否准确完税作为必审项目。

  17、公务用车制度改革。严格按照市委、市政府统一安排部署,推进公车改革工作,及时上缴3台取消车辆,目前仅保留1辆公车,12月1日完成了“公务用车”标识的喷涂工作;司勤人员已妥善安置,现有专职司机1名;严格按照政策规定发放了车补;继续加强规范公车日常管理,公务用车实行定点加油、定点保险、定点维修;严格实行公务用车派车单制度;公车定点停放在局办公楼地下车库,节假日封存。我局没有发生超编超标配备公车、违规借用使用车辆的现象。

  18、办公用房管理。自2014年3月份办公用房清理腾退到位后,我局继续严格执行市委、市政府的办公用房使用管理规定,无条件服从市政府关于办公用房的调剂,至今已陆续搬入市机关社保、市科协、市侨联、市文联及铁路建设指挥部等单位办公。我局办公用房总使用面积、局领导及其他工作人员办公用房使用面积均无超标情况,每间办公室都制作了门牌号及工作人员去向牌,无办公用房出租出借情况。

  19、国防建设。不折不扣落实军转安置计划,圆满完成军转干部接收任务,没有发生非正常上访事件。

  三、市绩效评估指标完成情况

  1、“三个创建”工作。按照《娄底市创建全国文明城市工作目标管理考核评分细则》《娄底市创建基层组织建设先进市工作实施方案》要求,在市文明办的精心指导下,将创建工作纳入重要议事日程,积极开展中国特色社会主义宣传教育,大力培育践行社会主义核心价值观,着力加强广大干部职工社会思想道德建设,以文明城市建设、“道德讲堂”、志愿服务、讲文明树新风、“我们的节日”主题活动、网络文明传播等为主要抓手,着力提升全体干部职工文明素质。

  2、脱贫攻坚。一是对口帮扶双峰县甘塘镇鲁子塘村,对驻点村67户贫困户实施“一对一”结对帮扶,与市自来水公司共同协调筹集扶贫资金100万元,投资80万元完成村级公路改造,投资20万元开发100亩枣树、杨梅树和板栗树林,投资10万元给全村贫困户购买猪仔,变“输血”为“造血”,发展产业经济,增加村民收入,已成功帮助29户贫困户脱贫;二是扶助实体企业,重点帮扶湖南省文昌科技有限公司完成明细产权、股份制改造等一系列重要工作,推动公司于今年6月27日在“新三板”正式挂牌。今年以来,公司效益明显提高,实现产值6000多万元,比去年同期增长80%,今年有望过亿元;实现税金280多万元,比去年同期增长150%;新增就业20人,研发并投入市场使用新产6个,新获国家发明专利3项,使用新型专利5项。

  3、天蓝水净地绿行动计划。按照《<娄底市加速转型奋力赶超天蓝水净地绿三年(2016-2018)行动计划实施方案>考核实施细则》要求,认真开展各项工作。局党组高度重视,建立“一把手”亲自抓、相关部门配合抓、专职人员具体抓的工作机制,制定绿化规划和年度计划,明确工作责任和考核标准。圆满完成市委市政府下达的指标任务,在机关庭院内种植各类乔木、灌木和桩景树,在办公楼道、办公室摆放各式盆栽,机关的环境舒适度得以明显提升。

  四、履行其他职责情况

  一是加强组织领导。为确保市委、市政府下达的绩效评估指标顺利完成,局班子高度重视,专门召开局务会进行了研究,分解落实各项指标,责任到科室和负责人,确保工作有序开展。二是工作有序推进。在绩效评估工作中,充分发挥党员的先锋模范带头作用和党组织战斗堡垒作用,圆满完成了绩效评估各项指标。

  在充分肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,当前审计工作仍面临着一些问题和矛盾,突出表现在:审计队伍的年龄结构、专业结构、知识结构与审计事业的科学发展还不完全适应,审计“免疫系统”功能的发挥与社会各界的期望值还有一定距离等等。所有这些,我们要在今后的工作中认真研究并加以改进。

  

  

  

                                                                                                  娄底市审计局

                                                                                                 2016年12月20日

  

  
  
  
信息来源:娄底市审计局 作者: 编辑:
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